Nieves Reyes Elias
David Heylen Campos
2022-05-11T08:12:42Z
2022-05-10T13:21:31Z
2022-07-06T08:00:38Z
16.00
15840
29040
28680
32767
False
False
| PARA TOÑI Y DAVID HEYLEN CORREO 10-06-22) |
|
|
|
|
| DATOS DE MAYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Descripción de la Entidad |
Ratio Operaciones Pendientes de Pago |
Importe de Operaciones Pendientes de Pago |
Ratio de Operaciones Pagadas |
Importe de Operaciones Pagadas |
Periodo Medio de Pago de la Entidad |
Periodo Medio de Pago del Grupo |
Comunidad |
Provincia |
Corporación |
Tipo Ente |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO |
17.43 |
24804.91 |
9.82 |
83682.45 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RESTO DE DATOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FACTURAS PAGADAS |
| Justificante |
Descripción |
Importe Factura |
Fecha Entrada |
Fecha Registro Administrativo |
Fecha Inicio del Cómputo |
Fecha Pago |
Importe Pagado |
F.Pago utilizada en el Calculo |
Obligación |
Tipo de Justificantes |
Fecha Expedición |
Documento |
Nombre |
Fecha Vencimiento |
Fecha Documento |
Importe Embargado |
Grupo de Apuntes |
|
| F/2022/53 |
FRA Nº 1 220012 (F/2022/53) MANTENIMIENTO GMU FUERA HORARIO CONTRATADO-SUMINISTRO MATERIALES (4º TRIMESTRE 2021) |
11755.18 |
2022-02-04T00:00:00.000 |
2022-02-04T00:00:00.000 |
2022-05-04T00:00:00.000 |
2022-05-20T00:00:00.000 |
11755.18 |
20/05/2022 |
220220001279 |
0 |
|
B76556364 |
EGACAN INGENIERIA Y SERVICIOS SL |
05/04/2022 |
20/01/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/117 |
FACTURA Nº T22 3100 (F/2022/117) MANO DE OBRA INSTALACION Y DESMONTAJE CARTEL 8 DE MARZO |
826.04 |
2022-03-30T00:00:00.000 |
2022-03-30T00:00:00.000 |
2022-05-19T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
826.04 |
25/05/2022 |
220220001349 |
0 |
|
B38232443 |
FUNGIBLES 7 ISLAS S.L. |
29/05/2022 |
29/03/2022 |
|
3.6 |
|
| F/2022/132 |
FACTURA Nº 2022149 (F-2022-132) SERVICIO SUSCRIPCION CARTOMAP ILIMITADO |
3200 |
2022-04-01T00:00:00.000 |
2022-04-01T00:00:00.000 |
2022-04-27T00:00:00.000 |
2022-05-17T00:00:00.000 |
3200 |
17/05/2022 |
220220001205 |
0 |
|
B60719580 |
ANEBA GEOINFORMATICA S.L. |
27/05/2022 |
30/03/2022 |
|
2.6 |
|
| F/2022/138 |
FACTURA Nº F2022-82 (F/2022/138) SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA PARA LA GMU (MARZO-2022) |
7351.79 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-27T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
7351.79 |
06/05/2022 |
220220001170 |
0 |
|
A35569102 |
CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. |
27/05/2022 |
31/03/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/139 |
FACTURA Nº F2022-83 (F/2022/139) SERVICIO DE GESTION DE CITA PREVIA PARA LA GMU (MARZO-2022) |
1902.81 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-27T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
1902.81 |
06/05/2022 |
220220001171 |
0 |
|
A35569102 |
CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. |
27/05/2022 |
31/03/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/140 |
FACTURA Nº F 282 (F/2022/140) MANTENIMIENTO SISTEMA VIDEOVIGILANCIA (CCTV) EDIFICIO SEDE GMU (1º TRIMESTRE-2022) |
801.53 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-28T00:00:00.000 |
2022-05-17T00:00:00.000 |
801.53 |
17/05/2022 |
220220001221 |
0 |
|
B38865200 |
SEGURMAS SEGURIDAD SLU |
28/05/2022 |
06/04/2022 |
|
3.4 |
|
| F/2022/141 |
FACTURA Nº 2200118138 (F/2022/141) SERVICIO DE RENTING DE 5 VEHICULOS RENAULT CLIO BERLINA HIBRIDOS (MARZO-2022) |
2701.05 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-06T00:00:00.000 |
2022-04-27T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2701.05 |
06/05/2022 |
220220001169 |
0 |
|
A81573479 |
ARVAL SERVICE LEASE SA |
27/05/2022 |
31/03/2022 |
|
2.1 |
|
| F/2022/145 |
FACTURA Nº 2250003792 (F/2022/145) SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GMU (MARZO-2022) |
73.83 |
2022-04-11T00:00:00.000 |
2022-04-11T00:00:00.000 |
2022-04-28T00:00:00.000 |
2022-05-17T00:00:00.000 |
73.83 |
17/05/2022 |
220220001222 |
0 |
|
A28135846 |
B.P. OIL ESPAÑA, S.A.U. |
28/05/2022 |
31/03/2022 |
|
2.8 |
|
| F/2022/149 |
FRA Nº2200076(F/2022/149) SERVICIO MANTENIMIENTO-ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS GESTION(1º TRIMESTRE 2022) |
9383.7000000000007 |
2022-04-16T00:00:00.000 |
2022-04-16T00:00:00.000 |
2022-04-28T00:00:00.000 |
2022-05-17T00:00:00.000 |
9383.7000000000007 |
17/05/2022 |
220220001223 |
0 |
|
A38096475 |
GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. |
28/05/2022 |
05/04/2022 |
|
3.4 |
|
| F/2022/154 |
FACTURA Nº 65537064 (F/2022/154) 2 MULTIFUNCIONALES MPC4504EXASP Nº SERIES: C737JC00350-C737JC00351 (OPCION COMPRA) |
246 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-05-19T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
246 |
25/05/2022 |
220220001353 |
0 |
|
B82080177 |
RICOH ESPAÑA SLU |
03/06/2022 |
01/02/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/158 |
FACTURA Nº RE3344796935 (F/2022/158) SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EXTERIOR EDIFICIO SEDE DE LA GMU (OCTUBRE-2020) |
114.13 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
114.13 |
25/05/2022 |
220220001344 |
0 |
|
A50001726 |
ASCENSORES SCHINDLER S.A. |
28/05/2022 |
31/10/2020 |
|
3.6 |
|
| F/2022/159 |
FACTURA Nº RE3344725528 (F/2022/159) SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR EXTERIOR EDIFICIO SEDE DE LA GMU (SEPTIEMBRE-2020) |
114.13 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
114.13 |
25/05/2022 |
220220001342 |
0 |
|
A50001726 |
ASCENSORES SCHINDLER S.A. |
28/05/2022 |
30/09/2020 |
|
3.6 |
|
| F/2022/162 |
FACTURA Nº 601-KI22-779 (F/2022/162) SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA GMU (MARZO-2022) |
1337.5 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-05-09T00:00:00.000 |
2022-05-20T00:00:00.000 |
1337.5 |
20/05/2022 |
220220001303 |
0 |
|
A82009812 |
ORANGE ESPAGNE SAU |
08/06/2022 |
03/04/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/165 |
FACTURA Nº VF2200 682 (F/2022/165) SUMINISTRO MAMPARAS DE PROTECCION PARA ATECION AL PUBLICO DE LA GMU |
1722.7 |
2022-04-21T00:00:00.000 |
2022-04-21T00:00:00.000 |
2022-05-09T00:00:00.000 |
2022-05-20T00:00:00.000 |
1722.7 |
20/05/2022 |
220220001304 |
0 |
|
B38739819 |
IMAGEN GRAFICA DE CANARIAS |
08/06/2022 |
21/04/2022 |
|
2.6 |
|
| F/2022/168 |
FACTURA Nº 87400 18732 (F/2022/168) MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA ELECTRONICA DE RED (21/10/2021 A 20/04/2022) |
1662.67 |
2022-04-25T00:00:00.000 |
2022-04-25T00:00:00.000 |
2022-05-23T00:00:00.000 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
1662.67 |
26/05/2022 |
220220001379 |
0 |
|
A80644081 |
ACUNTIA S.A. |
22/06/2022 |
25/04/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/169 |
FRA Nº2002442215-01(F-2022-169) NUEVO ARANZADI INSTITUCIONES/LIC.NUEVO ARANZADI INSTITUCIONES(01/01/2022 A 04/11/2022) |
5208.34 |
2022-04-26T00:00:00.000 |
2022-04-26T00:00:00.000 |
2022-05-23T00:00:00.000 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
5208.34 |
26/05/2022 |
220220001364 |
0 |
|
A81962201 |
EDITORIAL ARANZADI,S.A. |
22/06/2022 |
17/02/2022 |
|
3.6 |
| F/2022/170 |
FRA Nº2002442216-01(F-2022-170) NUEVO ARANZADI INSTITUCIONES-LIC.NUEVO ARANZADI INSTITUCIONES(05/11/2021 A 31/12/2021) |
1041.6600000000001 |
2022-04-26T00:00:00.000 |
2022-04-26T00:00:00.000 |
2022-05-23T00:00:00.000 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
1041.6600000000001 |
26/05/2022 |
220220001366 |
0 |
|
A81962201 |
EDITORIAL ARANZADI,S.A. |
05/06/2022 |
17/02/2022 |
|
3.6 |
| F/2022/173 |
FACTURA Nº 3089129 (F/2022/173) SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL HORARIO DEL PERSONAL DE LA GMU (ABRIL-2022) |
243.05 |
2022-05-02T00:00:00.000 |
2022-05-02T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
243.05 |
25/05/2022 |
220220001335 |
0 |
|
B35664879 |
M.H.P.SERVICIOS DE CONTROL S.L. |
17/06/2022 |
30/04/2022 |
|
3.4 |
| F/2022/174 |
FACTURA Nº 2200174222 (F/2022/174) SERVICIO DE RENTING DE 5 VEHICULOS RENAULT CLIO BERLINA HIBRIDOS (ABRIL-2022) |
2701.05 |
2022-05-03T00:00:00.000 |
2022-05-03T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
2701.05 |
25/05/2022 |
220220001336 |
0 |
|
A81573479 |
ARVAL SERVICE LEASE SA |
17/06/2022 |
30/04/2022 |
|
2.1 |
| F/2022/175 |
FACTURA Nº 2--1339 (F/2022/175) SERVICIO CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES PARA LA GMU (ABRIL-2022) |
1895.63 |
2022-05-03T00:00:00.000 |
2022-05-03T00:00:00.000 |
2022-05-19T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
1895.63 |
25/05/2022 |
220220001351 |
0 |
|
B47709571 |
GESTIONA ECONOMICO FINANCIERO Y LEGAL SL |
18/06/2022 |
30/04/2022 |
|
3.1 |
| F/2022/182 |
FACTURA Nº F2022-130 (F/2022/182) SERVICIOS DE GESTION DE CITA PREVIA PARA LA GMU (ABRIL-2022) |
1902.81 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
1902.81 |
26/05/2022 |
220220001338 |
0 |
|
A35569102 |
CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. |
17/06/2022 |
30/04/2022 |
|
3.1 |
| F/2022/183 |
FACTURA Nº 2250004364 (F/2022/183) SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GMU (01/04/2022 A 18/04/2022) |
32.43 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
32.43 |
25/05/2022 |
220220001339 |
0 |
|
A28135846 |
B.P. OIL ESPAÑA, S.A.U. |
17/06/2022 |
27/04/2022 |
|
2.8 |
| F/2022/184 |
FACTURA Nº 2250004386 (F/2022/184) SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA GMU (19/04/2022 A 30/04/2022) |
23.59 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
23.59 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
220220001340 |
0 |
A28135846 |
B.P. OIL ESPAÑA, S.A.U. |
2022-06-17T00:00:00.000 |
2022-04-30T00:00:00.000 |
2.8 |
| F/2022/185 |
FACTURA Nº F2022-121 (F/2022/185) SERVICIOS DE ATENCION TELEFONICA PARA LA GMU (ABRIL-2022) |
7351.79 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-06T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
7351.79 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
220220001337 |
0 |
A35569102 |
CONTACTEL TELESERVICIOS S.A. |
2022-06-17T00:00:00.000 |
2022-04-30T00:00:00.000 |
3.1 |
| F/2022/186 |
ACTURA Nº 083007959160 0731 NZZ201N0003984 (F/2022/186) SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO SEDE GMU (ABRIL-2022) |
5084.58 |
2022-05-07T00:00:00.000 |
2022-05-07T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
5084.58 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
220220001390 |
0 |
A81948077 |
ENDESA ENERGIA SAU |
2022-06-24T00:00:00.000 |
2022-05-02T00:00:00.000 |
2.8 |
| F/2022/187 |
FACTURA Nº 083007959160 0710 NZZ201N0002335 (F/2022/187) SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO SEDE GMU(MARZO-2022) |
6278.62 |
2022-05-07T00:00:00.000 |
2022-05-07T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
6278.62 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
220220001388 |
0 |
A81948077 |
ENDESA ENERGIA SAU |
2022-06-24T00:00:00.000 |
2022-04-08T00:00:00.000 |
2.8 |
| F/2022/188 |
FACTURA Nº 083007959160 0725 NZZ201N0002732 (F/2022/188) SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA EDIFICIO SEDE GMU(31-03-2022) |
216.76 |
2022-05-07T00:00:00.000 |
2022-05-07T00:00:00.000 |
2022-05-25T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
216.76 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
220220001389 |
0 |
A81948077 |
ENDESA ENERGIA SAU |
2022-06-24T00:00:00.000 |
2022-04-11T00:00:00.000 |
2.8 |
| F/2022/197 |
FACTURA Nº EMIT-2022 (F/2022/197) MEDIDAS DE SEGURIDAD EN C/SANTIAGO 75 |
8509.08 |
2022-05-13T00:00:00.000 |
2022-05-13T00:00:00.000 |
2022-05-23T00:00:00.000 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
8509.08 |
2022-05-26T00:00:00.000 |
220220001363 |
0 |
B38388161 |
OBRAS Y REFORMAS URBANAS JENUVI S.L. |
2022-06-22T00:00:00.000 |
2022-05-13T00:00:00.000 |
1.6 |
| 83682.449999999983 |
|
|
| FACTURAS PENDIENTES |
| Justificante |
Descripción |
Importe Factura |
Fecha Entrada |
Fecha Registro Administrativo |
Fecha Inicio del Cómputo |
Fecha Pago |
Importe Pendiente Pago |
Fecha de la Obligación |
Obligación |
Tipo de Justificantes |
Fecha Expedición |
Documento |
Nombre |
Fecha Vencimiento |
Fecha Documento |
Importe Embargado |
Grupo de Apuntes |
|
| F/2015/233 |
FACTURA Nº 003/15 DIRECCION OBRA REHABILITACION INMUEBLE CASA LAZARO (CERTIFICACIONES Nº 1, 2, 3) (SEGURIDAD Y SALUD) |
796.97 |
2015-06-16T00:00:00.000 |
2015-06-16T00:00:00.000 |
2015-08-26T00:00:00.000 |
|
796.97 |
26/08/2015 |
220150001729 |
0 |
|
43773191M |
MORA BENTO ALFREDO MANUEL |
15/08/2015 |
15/06/2015 |
|
COMPRAS |
|
| F/2016/9 |
FACTURA Nº 201504019 COPIAS MAQUINA MOD:348 AF MP3300AD, REF:V1584700952, PLANTA 6ª-CONCEJALIA (01/12/2015 A 31/12/2015) |
89.97 |
2016-01-15T00:00:00.000 |
2016-01-15T00:00:00.000 |
2016-03-23T00:00:00.000 |
|
89.97 |
23/03/2016 |
220160000218 |
0 |
|
B38796587 |
RICONET TENERIFE, S.L. |
15/03/2016 |
31/12/2015 |
|
COMPRAS |
|
| F/2016/206 |
FACTURA Nº A-957 REGISTRO NOTA MARGINAL DE FUERA DE ORDENACION DE INMUEBLE SITO EN C/SUBIDA EL MAYORAZGO 4, P03 IZQ |
24.2 |
2016-06-10T00:00:00.000 |
2016-06-10T00:00:00.000 |
2016-10-19T00:00:00.000 |
|
24.2 |
19/10/2016 |
220160001934 |
0 |
|
47017136F |
SIEIRA GIL JOSE MARIA |
09/08/2016 |
14/04/2016 |
|
COMPRAS |
|
| F/2021/218 |
FACTURA Nº A 1381 (F/2021/218) ANOTACION REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE EN C/LA HORNERA 10, BARRIO TINCER,DISTRITO SUROESTE |
67.2 |
2021-05-05T00:00:00.000 |
2021-05-05T00:00:00.000 |
2021-05-24T00:00:00.000 |
|
67.2 |
24/05/2021 |
220210001014 |
0 |
|
43811260D |
MORALES GONZALEZ MARIA AZUCENA |
23/06/2021 |
21/04/2021 |
|
3.6 |
|
| F/2022/94 |
FRA Nº EMIT- 2171 (F/2022/94) SERVICIO VIGILANCIA-SEGURIDAD EDIF.SEDE GMU HORAS DIURNAS LABORALES-FESTIVAS(FEBRERO-2022) |
4858.71 |
2022-03-08T00:00:00.000 |
2022-03-08T00:00:00.000 |
2022-03-23T00:00:00.000 |
|
4858.71 |
23/03/2022 |
220220000670 |
0 |
|
B35279744 |
SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L. |
22/04/2022 |
08/03/2022 |
|
3.8 |
|
| F/2022/142 |
FRA Nº RECT-2238 (F/2022/142) SERVICIO VIGILANCIA-SEGURIDAD EDIF.SEDE GMU HORAS DIURNAS LABORALES/FESTIVAS (MARZO-2022) |
5552.55 |
2022-04-07T00:00:00.000 |
2022-04-07T00:00:00.000 |
2022-05-18T00:00:00.000 |
|
5552.55 |
18/05/2022 |
220220001346 |
0 |
|
B35279744 |
SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L. |
06/06/2022 |
01/04/2022 |
|
3.8 |
|
| F/2022/146 |
FACTURA Nº ADC22000002384 (F/2022/146) SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA GMU (DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022-MARZO 2022) |
311.72000000000003 |
2022-04-11T00:00:00.000 |
2022-04-11T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
|
311.72000000000003 |
31/05/2022 |
220220001529 |
0 |
|
A78923125 |
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. |
10/06/2022 |
11/04/2022 |
|
3.4 |
|
| F/2022/163 |
FACTURA Nº 843641252 (F/2021/163) COPIAS 2 FOTOCOPIADORAS Nº SERIES: C737JC00350-C737JC00351 (01/08/2021 A 31/10/2021) |
622.97 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-04-20T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
|
622.97 |
31/05/2022 |
220220001525 |
0 |
|
B82080177 |
RICOH ESPAÑA SLU |
28/05/2022 |
07/11/2021 |
|
3.7 |
|
| F/2022/172 |
FACTURA Nº 2204 2204003739 (F/2022/172) SERVICIO MANTENIMIENTO 4 ASCENSORES DEL EDIFICIO SEDE DE LA GMU (ABRIL-2022) |
277.33999999999997 |
2022-05-02T00:00:00.000 |
2022-05-02T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
|
277.33999999999997 |
31/05/2022 |
220220001539 |
0 |
|
B38024600 |
COSECAN, SLU |
30/06/2022 |
30/04/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/176 |
FACTURA Nº 1 220139 (F/2022/176) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO SEDE DE LA GMU (ABRIL-2022) |
1436.61 |
2022-05-04T00:00:00.000 |
2022-05-04T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
|
1436.61 |
31/05/2022 |
220220001523 |
0 |
|
B76556364 |
EGACAN INGENIERIA Y SERVICIOS SL |
30/06/2022 |
29/04/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/177 |
FRA Nº RECT-2296 (F/2022/177) SERVICIO VIGILANCIA-SEGURIDAD EDIF.SEDE GMU HORAS DIURNAS LABORALES/FESTIVAS (ABRIL-2022) |
4974.8100000000004 |
2022-05-05T00:00:00.000 |
2022-05-05T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
|
4974.8100000000004 |
31/05/2022 |
220220001524 |
0 |
|
B35279744 |
SISTEMAS DE SEGURIDAD SH LANZAROTE S.L. |
30/06/2022 |
05/05/2022 |
|
3.1 |
|
| F/2022/191 |
FACTURA Nº F-3512 (F/2022/191) SUMINISTRO CARTUCHO DE DATOS 1.6 TB C7974A PARA LA GMU |
240.75 |
2022-05-10T00:00:00.000 |
2022-05-10T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
|
240.75 |
31/05/2022 |
220220001522 |
0 |
|
B38054334 |
COMERCIAL BAUTE CANARIAS SL |
30/06/2022 |
30/04/2022 |
|
2.1 |
|
| F/2022/194 |
FACTURA Nº 601-KI22-925 (F/2022/194) SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA GMU (ABRIL-2022) |
1337.5 |
2022-05-11T00:00:00.000 |
2022-05-11T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
1337.5 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
220220001538 |
0 |
A82009812 |
ORANGE ESPAGNE SAU |
2022-06-30T00:00:00.000 |
2022-05-03T00:00:00.000 |
3.1 |
| F/2022/196 |
FACTURA Nº EMIT-40881190 (F/2022/196) SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL INFORMATICO Y DE IMAGEN PARA LA GMU |
5124.75 |
2022-05-12T00:00:00.000 |
2022-05-12T00:00:00.000 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
5124.75 |
2022-05-31T00:00:00.000 |
220220001540 |
0 |
A63907463 |
MEDIA MARK 3 DE MAYO SANTA CRUZ DE TENERIFE SA |
2022-06-30T00:00:00.000 |
2022-05-12T00:00:00.000 |
2.6 |
| 25716.05 |
2
9
60
600
600
3
1
False
False